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    北京pk10是人为控制吗: 乐业县2017年政府决算报告

    2018-10-30 15:29     来源:乐业县人民政府
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    北京pk10怎么研究走势 www.29k3.com.cn 乐业县人民政府关于2017年财政决算的报告                                                                                                        

    一、2017年公共财政收支决算总体情况

    2017年我县财政收入总计192047万元,其中:当年地方一般公共预算收入12608万元,上级财政补助收入161363万元,债券转贷收入16118万元,待偿债置换一般债券上年结余81万元。上年结余收入366万元,调入资金1511万元;2017年财政支出总计189901万元,其中:当年一般公共预算支出188638万元,上解上级财政支出378万元 ,债务还本支出885万元。年终滚存结余2146万元。实现“收支平衡,略有节余”的目标。

    (一)2017年财政收入决算总计192047万元。

     1.地方一般公共预算收入决算情况。

    地方本级公共预算收入12608万元,完成年度预算任务的109.16%;同比增长14.48%;其中:税收收入完成 8314万元,完成年度预算任务的101.34%,同比增长 16.8%。其中:增值税3413万元,完成年度预算任务的100.83%;营业税 1万元(属2016年年末在途税款,2017年年初入国库),企业所得税 1008万元,完成年度预算任务的107.80%;个人所得税 405万元,完成年度预算任务的154%;资源税收入216万元,完成年度预算任务的75%;城市维护建设税收入577万元,完成年度预算任务的103.04%;房产税收入188万元,完成年度预算任务的125.33%;印花税收入317万元,完成年度预算任务的99.06%;城镇土地使用税收入 28万元,完成年度预算任务的93.33%;土地增值税收入184 万元,完成年度预算任务的920%;车船使用税收入151万元,完成年度预算任务的104.14%;耕地占用税收入1424万元,完成年度预算任务82.88%;契税收入293万元,完成年度预算任务的117.2%;烟叶税收入109 万元,完成年度预算任务的 77.9 %;非税收入完成 4294万元,完成年度预算的118.1%,同比增加18.1%,非税占比34.05%。其中:专项收入736 万元,完成年度预算任务的97.23%;行政性收费收入507万元,完成年度预算任务的44.71%;罚没收入1263万元,完成年度预算任务的327.20%;国有资本经营收入297万元,完成年度预算任务的47.44%;国有资源(资产)有偿使用收入963万元,完成年度预算任务的168.95%;其他收入511万元,完成年度预算任务的311.56%;政府住房基金收入17万元。

    2.2017年上级补助收入决算情况。

    上级补助收入161363万元:其中:1.返还性收入1349万元,增值税和消费税税收返还收入486万元;分享四税返还基数收入200万元;所得税基数返还收入148万元,其他税收返还收入339万元;成品油价格和税费改革税收返还收入176 万元;2.一般性转移支付收入98875万元,其中:原体制补助收入991万元;均衡性转移支付补助收入37143万元;民族地区转移支付补助收入3248万元;革命老区转移支付补助收入1565万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入4640万元;各项结算补助收入4248万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入2345万元;贫困地区转移支付收入9486万元;基层公检法司转移支付收入1289万元;城乡义务教育等转移支付收入6573万元;基本养老金转移支付收入2210万元;城镇居民医疗保险转移支付收入 7197万元;农村综合改革转移支付收入1472 万元;重点生态功能区转移支付补助7538万元;固定数额补助收入8221万元;其他一般性转移支付收入709万元;3.专项转移支付收入61139万元。

    3.债务转贷收入决算情况。

    2017年债务转贷收入16118万元。

    4.上年结余收入决算情况。

    上年结余366万元,主要是专项资金结余。待偿债置换一般债券上年结余81万元。

    1. 调入资金决算情况。

      2017年政府性基金调入11万元,从其他基金调入1500万元,共1511万元。

      (二)2017年财政支出决算总计189901万元。

      2017年财政总支出189901万元,比上年184021万元增支5880万元,增长3.20%。

      1.一般公共预算支出决算情况。

      一般公共预算支出188638万元,完成年度预算数190784万元的98.88%,实现了财政预算支出必须确保完成 90 %以上的目标任务,比上年同期完成180016万元增支8622万元,增长4.79%。

      八项支出完成138299万元,同比增长15.10%,其中一般公共服务支出28559万元,比上年增长17.77%;公共安全支出7166万元,比上年增长13.37%;教育支出36556万元,比上年增长6.97%;科学技术支出1874万元,比上年增长20.83%;社会保障和就业支出27760万元,比上年增长29.56%;医疗卫生支出21854万元,比上年增长21.34%;节能环保支出6461万元, 比上年减少4.66%;城乡社区事务支出8069万元,比上年增长0.98%。

      2017年我县本级财政安排专项扶贫资金为3646万元,已超额完成扶贫资金投入增量指标(一般公共预算收入增量资金20%即3025万元)要求。

      其他科目支出:国防支出439万元,比上年增长54.58%;文化体育与传媒支出2269万元,比上年增长9.35%,主要是上级专款的增加;农林水事务支出32121万元,比上年下降6.46%;交通运输支出2325万元,比上年下降63.75%,主要是公路建设项目进度慢;资源勘探电力信息事务支出380万元,比上年增长18.01%;商业服务等事务支出916万元,比上年下降80 %;国土资源气象等事务支出8804万元, 比上年增长200.89%;住房保障支出1625万元, 比上年下降79.12%;粮油物资储备等事务支出50万元, 比上年下降77.27%;债务付息支出798万元,比上年增长80.47%;债务发行费支出16万元,比上年增长60%;其他支出596万元,比上年增长49.37%。

      2、转移性支出:专项上解支出 378 万元,与上年同期持平。

      3、债务还本支出885万元。

      (三)年终结余情况

      年终滚存结余2146万元,主要是专款结余结转下年使用。

      二、2017年政府性基金收支决算情况

      2017年全县政府性基金总收入8587万元,其中当年本级收入3293万元,上级补助收入2590万元,上年结余收入2704 万元,政府性基金支出 4476 万元,政府性基金调出11万元,年终结余4100万元。

      三、2017年社会保险基金收支决算情况

      我县2017年社会保险基金预算总收入24624万元,其中保险费收入11458万元,利息收入161万元,财政补助收入12537 万元,委托投资收益 161万元,转移性收入307万元,上年结余收入8031 万元; 社会保险基金预算支出21628万元,年末滚存总结余11027万元。

      四、2017年财政预算执行主要成效

     (一)全力以赴抓收入,财政收入目标提前完成

    1、2017年县本级组织财政收入23735万元,完成年初任务数22500万元的105.49%,同比增长16.12%,增幅列全市第一位。于11月23日,全县财政收入完成 22648万元,完成全年财政收入目标22500万元任务的100.66%,比上年同期增收2897万元,同比增长14.67%,提前38天完成了全年财政收入目标任务,在全市(市、区、县)中率先完成全年财政收入预算任务,受到市委市政府贺电嘉奖。

    2、争取上级资金支持效果显著

    经过努力争取,上级资金支持力度得到加强。2017年共得到上级各类资金177481万元,比上年150071万元增加27410万元,同比增长18.26%,其中:2017年可用财力增加2032万元(其中荣获2016年自治区税收收入增长奖励资金1863万元、财政绩效管理综合考核奖励资金639万元),增长2.58%。增加这些资金有力地支持我县各项建设事业发展,适度缓解了我县预算安排资金的缺口。

    3、努力培育财源,增加收入

    在不断壮大存量税源的同时,加快培育新兴税源,优化财政收入结构,提高财政收入增长的稳定性和可持续性,进一步提高财政收入质量。国税部门完成收入 14195 万元,地税部门完成收入5880万元,财政部门完成收入3660万元。全年全县税收收入达8314万元,同比增加1194万元,增长16.8%,非税收入占财政公共预算收入的比重为34.05%,同比下降1.29个百分点?;锎胱式?.2亿元重点用于扶贫、农业、水利、交通等领域,实施了大石围“天舟”“天梯”、火卖户外小镇、那龙以地换房等重大项目,开发壮大了猕猴桃、刺梨等有机特色产业,成功培育上规上限企业9家,挖掘了新的税收增长点,财源基础得到进一步充实和扩大。

    (二)全力支持打赢“脱贫攻坚战”

    2017年我县共积极统筹整合各类财政涉农资金27309万元,主要用于基础设施建设、教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、社会保障及村集体经济建设等脱贫攻坚领域。其中:2017年上级下达我县的扶贫项目资金为18818万元,支出17665万元,完成下达任务数93.87%;我县2017年县本级财政安排专项扶贫资金3646万元,完成年度预算数100%;收回存量资金用于安排扶贫资金840.53万元。

    (三)全力保障和改善民生

    2017年,从财政对民生支出的保障看,教育、科学技术等民生支出143076万元,增长1.74%,占财政总支出的比重为 74.50%。一是财政支出对GDP的贡献力度进一步加大,从财政支出对GDP 核算的影响看,一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等8项重点支出 138299万元,增幅为15.10%。二是继续加大旅游投入,全年共投入资金5000万元用创建我县旅游特色名县建设。三是规范收入分配秩序。全面落实机关事业单位离休人员离休费生活补助800多万元。

    (四)继续全力深化财政管理改革

    1、继续贯彻落实中央“八项规定”以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求,尤其是认真抓好严格控制“三公”经费等一般性支出相关工作。2017年我县“三公”经费支出1309万元,比上年同期下降5%。其中:因公出国(境)费3万元,比上年同期下降16.7%;公务用车购置费21.9万元,比上年同期下降52.3%;公务用车运行维护费785万元,比上年同期下降4.5%;公务接待费425万元,比上年同期下降1.5%。

    2、继续推进部门预算改革。进一步改进预算编制方法,督促财政部门加强与预算单位的信息沟通,强化报表编制培训指导,使部门预算编制更加细化和科学化;积极推进部门预算、三年财政支出规划编制和政府财务报告试编工作。

    3、继续深化政府性债务管理改革,管好用好政府债务资金。加强风险管理,完善政府债务风险预警机制,着力防范和控制财政风险。严格政府债务举借审批程序,严控新增债务。2017年,全县政府债务余额7.06亿元,其中公路1.49亿元,市政建设0.68亿元,保障性住房2.89亿元,生态建设和环境?;?.18亿元,教育0.43亿元,农林水利建设0.26亿元,未支出1.13亿元,政府债务金额处在债务限额7.09亿元之内,风险整体可控。同时,认真按照上级的管理规定,管好用好政府债务资金。

    4、继续加强盘活财政存量资金,推进财政资金统筹使用。一是建立结余结转资金定期清理机制。对县本级公共财政预算安排形成的结余资金和结转使用一年及以上的结转资金,在预算安排的第二年初启动全面清理工作,全部收回总预算;二是对上级转移支付资金安排形成的结余资金和连续结转两年及以上的结转资金,其管理办法有具体规定的按规定执行,或据实结算项目外,未作具体规定的全部收回总预算,全年共收回结转结余资金2028万元,调剂用于扶贫、民生和急需资金支持领域。

    (五)财政监督管控力度进一步加大

    1、进一步加大财政预算透明度。重点做好预决算信息公开工作。细化预决算信息公开内容,全方位推进预决算公开,主动接受社会和群众的监督。我县预决算公开主体71个预算单位都在法定时间内公开,除涉密单位和事项外,公开面达到100%。

    2、加强政府采购监督管理。进一步完善了政府采购工作监管机制,硬化纪律约束。全面推行政府向社会力量购买服务,在编制部门预算的同时,县直各单位(有购买服务项目)同步编制政府向社会力量购买服务预算,使用资金时,严格按合同管理和政府采购的程序办理。2017年,全县申报政府采购总额82646万元,实际批准采购总额为74691万元 ,节约资金7955万元,节约率为9.63%。

    3、财政投资评审成效显著。严格规范财政投资评审程序,抓好财政投资评审项目。1-12月份,共评审项目209个,送审金额为95196.88万元,审定金额84945.34万元,审减10251.53万元,综合审减率为10.77%。

    4、继续推进预算绩效管理。2017年我县绩效管理面达到100%,我县一级预算单位全部纳入预算绩效管理,2017年我县项目绩效申报1.36亿元,整体支出申报3.03亿元,2017年评价2016年的项目资金达到3亿元。实施构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理工作机制,促进预算绩效管理工作向纵深发展。

    5、着力构建大监督格局。结合年度部门会计监督检查、财政资金专项检查、各级明察暗访等监督方式,积极探索专职监督与日常监督的有效模式,将监管工作延伸到所有政府性资金,贯穿于财政管理全程。2017年开展涉农资金专项整治和启动了2017年财政涉农资金规范管理年活动,对涉农政策、项目和资金进行专项清理,自查自纠??沽松媾┗菖┱咝禄疃?,广泛宣传强农惠农政策。全面推行公务卡制度,认真落实已出台的出国出境经费、培训费、差旅费、会议费、接待费等管理办法。

    五、2017年财政工作存在的困难及问题

    (一)财政收入方面:一是由于我县县域经济总量小, 产业规模小,缺少大宗税源支撑,财政收入可持续增长不确定。产业结构仍不合理,现代服务业、旅游业等新的经济增长点支撑不足,无主体税种支撑,一次性收入占比大,从而影响到我县财政收入均衡发展。二是“营改增”后税负降低影响收入。三是项目整体推进较慢,造成资金支出进度偏慢,无法形成税收入库。

    (二)财政支出方面:一是财政刚性支出持续加大,财政收支矛盾仍未得到有效缓解。事关保稳定保增长和民生方面的刚性增支大幅增加,与有限财力之间的矛盾十分突出,发展的步伐与形势要求还有一定差距,民生保障的力度还有待进一步加强。二是项目前期工作准备不足影响资金支出进度,很大程度上影响了全县的支出进度。

    (三)预算编制方面:由于预算编制不可预见和不确定因素多,所以预算编制精细化仍有不足。

    (四)预决算和“三公”经费公开方面:由于一些部门重视不够,公开的内容和事项还不够全面完整。

    主任、各位副主任、各位委员,2017年我县财政预算执行情况总体良好,各项财政工作取得新进展,这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、政协加强监督、有力指导的结果,是全县上下共同努力的结果。虽然去年的财政工作取得一定的成绩,但是我们也应该清醒地认识到,2018年,全县财政工作的任务将更加繁重,改善民生、脱贫攻坚和促进发展的使命将更加艰巨。我们坚信,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,全县上下齐心协力,主动作为,严格依法治税、依法理财、科学理财,以务实创新的精神,扎实工作,一定能够圆满完成财政预算任务和财政其它各项工作目标。

    2017年乐业县本级政府决算公开表.xls

     

     

     

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